目 录

第一部分 2021年单位预算说明

第二部分 2021年单位预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

9、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表-人员经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表-人员经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、省级专项资金预算汇总表

21、省级专项资金绩效目标表

22、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本单位无相关收支情况。

第一部分 2021年单位预算说明

一、单位基本概况

(一)职能职责。

剧院主要职能：创作演出优秀湘剧剧目，为观众服务，舞台艺术作品创作，传统艺术整理加工与保护，国内外舞台艺术作品演出，艺术研究与评论，艺术普及推广，艺术创作表演人才培养。

(二)机构设置及预算单位构成

内设机构设置：剧院现设有10个部门，分别为：政工科、老干科、财务科、后勤总务科、党政办公室、业务室、演出团、青年团、民乐团、演出传和承基地。
预算单位构成：湖南省湘剧院2021年部门预算公开只含本单位部门预算

二、单位收支总体情况

(一)收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本单位收入预算3360.66万元，其中，一般公共预算拨款2363.36万元，中央财政补助78.00万元，事业收入100.00万元，其他收入72.00万元，上年结转结余747.30万元。收入较去年增加1166.00万元，主要是一般公共预算拨款增加539.70万元，主要是2021年文化事业综合专项资金345.00万下在的年初算中，以前年度专项资金为年中追加，我院原二级单位湘江剧院改制撤销法人并入湖南省湘剧院，增加人头经费预算拨款112.00万元，湘江剧院房屋租赁收入84万上交非税增加非税收入;中央财政补助增加2万，是非遗专项保护拨款较上年增加2万元;其他收入减产123万元，主要是我院原二级单位湘江剧院改制撤销法人并入湖南省湘剧院，房屋租赁收入上交非税，其他非财政部门的专项补助减少。上年结转结余增加742.30万元，主要是按照省财政厅统一要求，将原未纳入部门预算的上年结转结余资金统一纳入年初部门预算。

(二)支出预算：2021年本单支出预算3630.66万元，其中，文化旅游体育与传媒支出2873.43万元，社会保障和就业支出274.43万元，卫生健康支出15.00万元，住房保障支出197.80万元。支出较去年增加增加1166.00万元，收入增加，对应支出增加，主要增加的是文化旅体育与传媒支出，为湘江剧院改制增加的经费拨款的人员支出、纳入年初预算文化综合专项资金支出及上年结转资金对应安排的文化旅游体育与传媒专项支出。

三、一般公共预算拨款支出

2021年本部门一般公共预算拨款支出预算3188.66万元，其中，文化旅游体育与传媒支出2720.43万元，占85.32 %;社会保障和就业支出265.43万元，占8.32 %;卫生健康支出9.00万元，占0.28%;住房保障支出193.80万元，占6.08%。安排情况如下：

(一)基本支出：2021年本单位基本支出预算数2190.36万元，主要是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出：2021年本部门项目支出预算1170.30万元，主要是单位为完成特定事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，均为文化旅游体育与媒体支出1170.30万元，主要用于单位剧目创作、日常演出、剧场维修维护、非遗保护与传承业务支出等方面。

四、政府性基金预算支出

本单位无政府性基金安排的支出。

五、其他重要事项的情况说明

(一)单位公用运行经费：2021年本单位未用一般公共预算拨款安排公用运行经费，用事业收入及其他收入安排2021年公用运行经费92.00万元，比上年预算增加0.5，主要是电费预算有所增加。

(二)“三公”经费预算：2021年本单位未用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。

(三)一般性支出情况：2021年本单位未用一般公共预算拨款安排会议费、培训费、节庆、晚会、论坛等活动支出。

(四)政府采购情况：2021年本部门政府采购预算总额0.00万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本单位共有公务用车2辆，其中，流动演出客车1辆，其他按照规定配备的公务用车1辆;单位价值50万元以上通用设备2台，单位价值100万元以上专用设备0台。

(六)预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年单位整体支出绩效目标的金额为3360.66万元，其中，基本支出2190.36万元，项目支出1170.30万元，具体绩效目标详见报表。

六、名词解释

1、公用运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省(市/县)财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2021年部门预算表