2023年湖南省湘剧院单位预算

目 录

第一部分 2023年单位预算说明

第二部分 2023年单位预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、省级专项资金预算汇总表

21、省级专项资金绩效目标表

22、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本单位无相关收支情况。

第一部分 2023年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

剧院主要职能：创作演出优秀湘剧剧目，为观众服务，舞台艺术作品创作，传统艺术整理加工与保护，国内外舞台艺术作品演出，艺术研究与评论，艺术普及推广，艺术创作表演人才培养。

• 机构设置及预算单位构成

剧院现设有10个部门，分别为：政工科、老干科、财务科、后勤总务科、党政办公室、业务室、演出团、青年团、民乐团、演出他传承基地。

• 预算单位构成

本单位2023年单位预算公开仅含单位本级，无三级预算单位。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本单位收入预算3057.22万元，其中，一般公共预算拨款2106.60万元，事业收入110.00万元，其他收入40.00万元，上年结转结余800.62万元。收入较去年减少23.42万元，主要是一般公共预算拨款增加24.64万元：新增加人头经费预算拨款15.14万元，增加非税收入9.5万元；事业收入减少10万元，剧院所属演出传承基地剧场因受疫情及房屋质量检测原因至2022年基本处于停业状态，2023年逐步恢复营业，收入较2022年预算减少10万元；其他收入增加10万元，主要是国家艺术基金资助项目结项尾款收入；上年结转较2022年减少48.06万元。

（二）支出预算：2023年本单支出预算3057.22万元，其中，文化旅游体育与传媒支出2566.12万元，社会保障和就业支出281.00万元，卫生健康支出0.8万元，住房保障支出209.30万元。支出较去年减少23.42万元，收入减少，对应支出减少，主要减少的是文化旅体育与传媒支出，为2023年年初结转指标减少。

三、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算2907.22万元，其中，文化旅游体育与传媒支出2425.62万元，占83.43%；社会保障和就业支出277.00万元，占9.53 %；卫生健康支出0.80万元，占0.03%；住房保障支出203.8万元，占7.01%。安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本单位基本支出预算数2106.60万元，主要是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及离休费、退休补贴、生活补贴、医疗费等对个人和家庭补助支出及物业费公用支出。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算800.62万元，主要是单位为完成特定事业发展目标而发生的支出，包括有文化和旅游发展专项、中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金等，均为文化旅游体育与媒体支出800.62万元，主要用于单位剧目创作、日常演出、设施设备维修维护、非遗保护与传承业务支出等方面。

四、政府性基金预算支出

本单位无政府性基金安排的支出。

五、其他重要事项的情况说明

（一）单位公用运行经费：2023年本单位用一般公共预算拨款安排公用运行经费10.50万元，支出项目为物业管理费10.50万元，比上年预算增加10.50万元。

（二）“三公”经费预算：2023年本单位“三公”经费一般公共预算拨款预算支出数为0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费一般公共预算拨款预算支出数较上年保持持平。

（三）一般性支出情况：2023年本单位未用一般公共预算拨款安排会议费、培训费、节庆、晚会、论坛等活动支出。

（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元，政府采购货物支出0.00万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本单位共有公务用车2辆，其中，流动演出客车1辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备2台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年单位整体支出绩效目标的金额为3057.22万元，其中基本支出2256.60万元，项目支出800.62万元，具体绩效目标详见报表。

六、名词解释

1、公用运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2023年单位预算表