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2025年湖南省湘剧院单位预算
发布时间：
2025-03-11 09:00
来源：
2025年湖南省湘剧院单位预算
目 录
第一部分 2025年单位预算说明
第二部分 2025年单位预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、省级专项资金预算汇总表
21、省级专项资金绩效目标表
22、其他项目支出绩效目标表
23、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示“本单位无相关情况，故为空表”。
第一部分 2025年单位预算说明
一、单位基本概况
（一）职能职责
剧院主要职能：创作演出优秀湘剧剧目，为观众服务，舞台艺术作品创作，传统艺术整理加工与保护，国内外舞台艺术作品演出，艺术研究与评论，艺术普及推广，艺术创作表演人才培养。
- 机构设置
剧院现设有10个部门，分别为：政工科、老干科、财务科、后勤总务科、党政办公室、业务室、演出团、青年团、民乐团、演出和传承基地。
二、预算单位构成
本单位2025年单位预算公开仅含单位本级，无下属预算单位。
三、单位收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本单位收入预算2904.90万元，其中，一般公共预算拨款2540.47万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算0.00万元，纳入专户管理的非税收入0.00万元，事业收入105.00万元，其他收入40.00万元，上年结转结余219.43万元。收入较去年减少406.00万元，主要是一般公共预算拨款减少23.19万元，是在职人员转退休扣减人头经费拨款；事业收入增加5万元，主要是文旅融合项目《聂小倩》的演出收入；其他收入减少40万元，减少额主要是大剧院归还的借款，原借支时是由原文化厅收剧院卖地款直接拨付湖南大剧院，剧院未做收入，归还借款时列入收入，2024年大剧院借款已全部归还，2025年无归还借款；上年结转较上年度减少347.81万元，是由于2024年项目执行好于上年度，项目资金结转较上年度减少。
（二）支出预算：2025年本单支出预算2904.90万元，其中，文化旅游体育与传媒支出2125.80万元，社会保障和就业支出531.50万元，卫生健康支出0.00万元，住房保障支出247.60万元。支出较去年减少406.00万元，收入减少，对应支出减少，减少主要一是人员工资福利支出，2024年在职人员转退休人员较多，在职人员减少，人员资福利支出减少，二是项目资金结转较2024年减少，相应支出也减少。
四、一般公共预算拨款支出
- 2025年本部门一般公共预算拨款支出预算2759.90万元，其中，文化旅游体育与传媒支出1985.80万元，占71.95%；社会保障和就业支出529.5万元，占19.19 %；住房保障支出244.60万元，占8.86%。安排情况如下：
- 基本支出：2025年本单位基本支出预算数2540.47万元，主要是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、绩效工资、津贴补贴等人员经费以及退休补贴、生活补贴等对个人和家庭补助支出。
（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算 219.43万元，主要是单位为完成特定事业发展目标而发生的支出，包括有文化和旅游发展专项、文化事业发展专项、中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金等，均为文化旅游体育与媒体支出219.43万元，主要用于单位剧目创作、日常演出、设施设备维修维护、非遗保护与传承业务支出等方面。
五、政府性基金预算支出
本单位无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）运行经费：2025年本单位运行经费0.00万元，与上年预算持平均为0.00万元。原因是2024年、2025年均未用一般公共预算拨款安排公用运行经费支出。
（二）“三公”经费预算：2025年本单位“三公”经费预算拨数为0.00万元，其中：公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元（其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元），因公出国（境）费0.00万元。2025年“三公”经费预算支出数较上年保持持平，均为0.00万元，原因是2024年、2025年均未用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。
（三）一般性支出情况：2025年本单位会议费预算0.00万元，拟召开0次会议，人数0人；培训费预算0.00万元，拟开展0次培训，人数0人；无节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0.00万元。
（四）政府采购情况：2025年本部门政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元，政府采购货物支出0.00万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本单位共有公务用车2辆，其中，流动演出客车1辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备2台（不含车辆），单位价值100万元以上专用设备0台（不含车辆）。2025年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值100万元以上设备0台（不含车辆）。
（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年单位整体支出绩效目标的金额为2685.47万元，其中基本支出2627.47万元，项目支出58.00万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、公用运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2025年单位预算表