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2026年湖南省湘剧院预算公开
发布时间：
2026-03-31 08:00
来源：
2026年湖南省湘剧院单位预算公开
目 录
第一部分 2026年单位预算说明
第二部分 2026年单位预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、省级专项资金预算汇总表
21、省级专项资金绩效目标表
22、其他项目支出绩效目标表
23、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示“本单位无相关情况，故为空表”。
第一部分 2026年单位预算说明
一、单位基本概况
（一）职能职责
剧院主要职能：创作演出优秀湘剧剧目，为观众服务，舞台艺术作品创作，传统艺术整理加工与保护，国内外舞台艺术作品演出，艺术研究与评论，艺术普及推广，艺术创作表演人才培养。
- 机构设置
剧院现设有10个部门，分别为：政工科、老干科、财务科、后勤总务科、党政办公室、业务室、演出团、青年团、民乐团、演出和传承基地。
- 预算单位构成
本单位2026年单位预算公开仅含单位本级，无下属预算单位。
三、单位收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2026年本单位收入预算3796.16万元，其中，一般公共预算拨款2750.97万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元，纳入专户管理的非税收入0.00万元，上级财政补助收入47.4万元，事业收入115万元，其他收入40.00万元，上年结转结余842.79万元。收入较去年增加891.26万元，主要是上年结转结余842.79万元，一般公共预算拨款较上年增加210.50万元，其中增人增资95万元、晋级晋档工资5.07万元、绩效工资调标增资41.64万元、基本工资调标增资76.05万元，减少离退休人员减员扣回6.25万元、扣回一次性老职工住房补贴0.93万元、纳入一般公共预算管理的非税收入拨款减少0.08万元，中央一般公共预算补助47.4万元提前下达，事业收入较上年增加10万元，原因是与省总工会签订演出协议。
（二）支出预算：2026年本单位支出预算3796.16万元，其中，文化旅游体育与传媒支出2973.76万元，社会保障和就业支出528.9万元，住房保障支出293.5万元，支出较去年增加891.26万元，主要是一般公共预算拨款较上年增加210.50万元，事业收入较上年增加10万元，中央一般公共预算补助提前下达47.4万元，结转资金较上年增加623.36万元，收入增加相应支出增加。
四、一般公共预算拨款支出
2026年本单位一般公共预算拨款支出预算3641.16万元，其中文化旅游体育与传媒支出2822.76万元，占比77.52%；社会保障和就业支出528.90万元，占比14.52%；住房保障支出289.50万元，占比7.95%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2026年本单位基本支出预算数2750.97万元，主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、绩效工资、津贴补贴等人员经费以及退休补贴、生活补贴等对个人和家庭补助支出。
（二）项目支出：2026年本单位项目支出预算890.19万元，包括有包括有文化和旅游发展专项、文化事业发展专项、中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金等，均为文化旅游体育与媒体支出890.19万元。主要用于单位剧目创作、日常演出、设施设备维修维护、非遗保护与传承业务支出等方面。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出。
- 其他重要事项的情况说明
（一）运行经费：2026年本单位运行经费10.00万元，比上年预算增加10万元，上年预算为0，无法计算增长百分比，主要是2026年增加了工会经费10万元。
（二）“三公”经费预算：2026年本单位“三公”经费预算拨数为0.00万元，其中：公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元（其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元），因公出国（境）费0.00万元。2026年“三公”经费预算支出数较上年保持持平，均为0.00万元，原因是2025年、2026年均未用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。
（三）一般性支出情况：2026年本单位会议费预算0.00万元，拟召开0次会议，人数0人；培训费预算0.00万元，拟开展0次培训，人数0人；无节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0.00万元。
（四）政府采购情况：2026年本部门政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元，政府采购货物支出0.00万元。
（五）委托业务费情况：2026年本单位的委托业务费0万元，与上年预算持平，无法计算增长百分比，主要是本单位无委托业务费。
（六）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2025年12月底，本单位共有公务用车2辆，其中，流动演出客车1辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备2台（不含车辆），单位价值100万元以上专用设备0台（不含车辆）。2026年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值100万元以上设备0台（不含车辆）。
（七）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2026年单位整体支出绩效目标的金额为2953.37万元，其中基本支出2850.97万元，项目支出102.4万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2026年单位预算表